Pagina wordt geladen
Dordrecht, 13 oktober 2026
Bron laatst gecontroleerd op 7 oktober 2026.
Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT
Aan de gemeenteraad
Datum 28 september 2026 Zaaknummer 2026-0107842
Betreft Vaststellen Begroting 2027
Vergadering van Portefeuillehouder: Wim van der Kruijff Begrotingsprogramma Bestuur, Dienstverlening en Financiën Kernteam/Opgave: HR en Financiën - Planning en Control Openbaar: Ja
Voorgesteld besluit
1. de Begroting 2027 inclusief investeringskredieten en de bijlage voortgang realisatie ombuigingen vast te stellen; 2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2028 tot en met 2030; 3. wijzigingen binnen bestemmingsreserves en algemene reserves conform bijlage bij dit raadsvoorstel vast te stellen.
Deadline College deadline: 28 september 2026, i.v.m. raadstraject en wettelijke inzendtermijn naar toezichthouder vóór 15 november 2026.
Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vergezeld van de begrotingsstukken, uiterlijk vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.
Wat is het doel? Met deze begroting leggen we uw raad de financiële en beleidsmatige kaders voor ten aanzien van het begrotingsjaar 2027. De begroting bevat een vertaling van de ontwikkelingen en financiële mutaties die zich sinds de vaststelling van de Perspectiefnota 2027 hebben voorgedaan of inmiddels inzichtelijk zijn geworden. De Begroting 2027 vormt ook een eerste stap in de vertaling van het coalitieakkoord ' _Samen bouwen aan vandaag en morgen'_ naar uitvoering in deze bestuursperiode.
In deze begroting is de nieuwe programmastructuur verwerkt die uw raad op 23 juni j.l heeft vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie 'Meer vereenvoudiging en toegankelijkheid van de begroting'. Deze nieuwe structuur kent zes begrotingsprogramma's met onderliggende thema's. De indeling is beleidsneutraal en daarmee toekomstbestendig. Ook sluit deze indeling beter aan op de taakvelden van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programma's zijn:
- Veiligheid.
- Economie en Onderwijs.
- Cultuur en Sport.
Zaaknummer 2026-0107842
- Sociaal domein.
- Fysieke leefomgeving.
- Bestuur, Dienstverlening en Financiën.
Deze beleidsbegroting omvat vooral de strategische koers en eerste vertaling van het coalitieakkoord. De verdere concretisering naar activiteiten, mijlpalen en resultaten vindt nog plaats en wordt zichtbaar gemaakt binnen de reguliere P&C-cyclus.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Beslispunt 1: De Begroting 2027 inclusief investeringskredieten en de bijlage voortgang realisatie ombuigingen vast te stellen.
_Het is de bevoegdheid van de raad om jaarlijks de begroting vast te stellen_
Ieder jaar stellen we een begroting op waarin wij de beleids- en financiële doelstellingen voor het komende jaar beschrijven. Dit doen we, zodat u invulling kunt geven aan uw kaderstellende rol en uw budgetrecht kunt uitoefenen.
Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2027 en de presentatie van het coalitieakkoord, hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op het meerjarig financieel perspectief voor de jaren 2027 tot en met 2030.
Voor een toelichting op de voorgedane financiële ontwikkelingen, verwijzen wij u naar de Begroting 2027, onder hoofdstuk 1.3 Financiële hoofdlijnen, waar deze ontwikkelingen zijn uitgewerkt.
Voor de digitale versie van de Begroting 2027 verwijzen wij u naar de website: https://dordrecht.begroting-2027.nl. Een overzicht van alle eerder gepubliceerde P&C-documenten vindt u in het P&C-portal via [http://dordrecht.pcportal.nl.](http://dordrecht.pcportal.nl)
Beslispunt 2: Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2028 tot en met 2030.
_Het is de bevoegdheid van de raad om aanvullend op de Begroting 2027, kennis te nemen van de_ _Meerjarenraming 2028 tot en met 2030._
Beslispunt 3 Wijzigingen binnen bestemmingsreserves en algemene reserves conform bijlage bij dit raadsbesluit vast te stellen.
_Het is de bevoegdheid van de raad om een reserve in te stellen, op te heffen of te wijzigen. Dit_ _conform de nota reserves en voorzieningen._
Om de financiën van het coalitieakkoord 2026-2030 te vertalen in de begroting, worden nieuwe bestemmingsreserves gevormd. Het is de bevoegdheid van de raad om een reserve in te stellen, op te heffen of te wijzigen. Daarbij wordt voor nieuwe reserves tegelijkertijd het doel, de looptijd en de maximale omvang bepaald (zie 3A). Deze reserves worden gevoed vanuit bestaande reserves (zie 3B, 3C en 3D). In de bijlage is hiervan een specificatie opgenomen. Daarnaast zijn er nieuwe stortingen en onttrekkingen voorzien (zie 3E t/m 3N), worden reserves hernoemd (zie 3O), doelomschrijvingen aangepast (zie 3P) en kunnen reserves worden opgeheven (3Q). Daarnaast wordt los van het coalitie akkoord een herschikking van algemene reserves voorgesteld inlijn met de mutaties in het risicoprofiel.
3A1) Het instellen van een nieuwe reserve CA 2026-2030, met looptijd 2026 tot en met 2030.
Voorgesteld wordt de reserve CA 2026-2030, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve dient ter algemene dekking van het Coalitieakkoord 2026-2030
Looptijd: 2026 t/m 2030
Maximale omvang (€): 17.500.000
Zaaknummer 2026-0107842
3A2) Het instellen van een nieuwe reserve CA 2026-2030 (Topsport) Evenementenfonds met looptijd 2026 tot en met 2030.
Voorgesteld wordt de reserve CA 2026-2030 (Topsport) Evenementenfonds ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve dient ter cofinanciering van culturele, sportieve en overige grootschalige evenementen die bijdragen aan de versterking van de (gewenste) identiteit, aantrekkelijkheid en uitstraling van de stad.
Looptijd: 2026 t/m 2030
Maximale omvang (€): 1.000.000
3A3) Het instellen van een nieuwe reserve Huisvestingsfonds jongeren Dordrecht met looptijd 2026 tot en met 2030.
Voorgesteld wordt de reserve huisvestingsfonds jongeren Dordrecht, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve dient om de onrendabele top van jongerenhuisvesting voor deze doelgroep te financieren.
Looptijd: 2026 t/m 2030
Maximale omvang (€): 900.000
3A4) Het instellen van een nieuwe reserve Mobiliteitsfonds 2040 met looptijd 2026 tot en met 2040.
Voorgesteld wordt de reserve Mobiliteitsfonds 2040, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 20262030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve heeft als doel met gemeentelijk en bijdragen uit ruimtelijke ontwikkelingen de stad bereikbaar te houden voor alle mobiliteiten.
Looptijd: 2026 t/m 2040
Maximale omvang (€): 10.000.000
3A5) Het instellen van een nieuwe reserve Campusprogrammering Leerpark met looptijd 2026 tot en met 2030.
Voorgesteld wordt de reserve Campusprogrammering Leerpark, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve heeft als doel een kennis- en innovatiehub te creëren waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken.
Looptijd: 2026 t/m 2030
Maximale omvang (€): 1.200.000
3A6) Het instellen van een nieuwe reserve Groenblauwe maatregelen in de stad DIA2050 met looptijd 2026 tot en met 2050.
Voorgesteld wordt de reserve Groenblauwe maatregelen in de stad DIA2050, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve heeft als doel een groen blauwe basis in heel de stad te creëren.
Zaaknummer 2026-0107842
Looptijd: 2026 t/m 2050
Maximale omvang (€): 3.300.000
3A7) Het instellen van een nieuwe reserve Scopewijzigingen DIA2050 met looptijd 2026 tot en met 2050.
Voorgesteld wordt de reserve Scopewijzigingen DIA2050, ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2026-2030 in te stellen, in de administratie op te nemen en te verwerken in de exploitatie:
Doel: de reserve heeft als doel het bieden van financiële flexibiliteit voor de uitvoering van scopewijzigingen en bijstellingen binnen het programma Dordtse Investeringsagenda 2050.
Looptijd: 2026 t/m 2050
Maximale omvang (€): 5.000.000
3B) Vanuit onderstaande reserves een bedrag te storten in de Reserve Coalitie akkoord 2026 -2030 van totaal € 17.468.000
Om de impulsen uit het coalitieakkoord 2026-2030 mogelijk te maken, is de Reserve Coalitie akkoord 2026 – 2030 gevormd. Deze reserve wordt gevoed vanuit bestaande reserves Voor een specificatie van de storting wordt verwezen naar de bijlage behorende bij dit raadsbesluit.
3C) Vanuit de AD2030 Reserve Dordtwijkzone € 3,3 miljoen te storten In de reserve Groenblauwe maatregelen in de stad DIA2050.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanuit de AD2030 Reserve Dordtwijkzone € 3,3 miljoen gestort in de reserve Groenblauwe maatregelen in de stad DIA2050.
3D) Vanuit de AD2030 Reserve Dordtwijkzone € 5 miljoen te storten In de reserve scopewijzigingen DIA2050.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanuit de AD2030 Reserve Dordtwijkzone € 5 miljoen gestort in de reserve scopewijzigingen DIA2050.
3E) Vanuit de Reserve Coalitie akkoord 2026 -2030 € 11.015.000 in te zetten voor.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanuit de Reserve Coalitie akkoord 2026 -2030 € 11.015.000 ingezet voor de volgende onderwerpen:
| 1) | Optoppen en splitsen | € 200.000 | Col4 |
|---|---|---|---|
| 2) | Pilot accountmanagement corporaties | € 125.000 | |
| 3) | Fonds huisvesting jongeren Dordrecht | € 900.000 | |
| 4) | Businesscase doorstroomvoorziening spoedzoekers | € 50.000 | |
| 5) | Recreatieve verbetering verbindingen Biesbosch | € 100.000 | |
| 6) | Aanvullende subsidie RTV Dordrecht | € 50.000 | |
| 7) | Storting Reserve evenementenfonds | € 1.000.000 | |
| 8) | Impuls Energieplein | € 1.250.000 |
Zaaknummer 2026-0107842
| 9) | Gratis schoolzwemmen op meer scholen | € 125.000 | Col4 |
|---|---|---|---|
| 10) | Gemeentelijke bijdrage Pact de Witt | € 250.000 | |
| 11) | Campus Leerpark | € 600.000 | |
| 12) | Tijdelijke intensivering handhavingsactiviteiten | € 235.000 | |
| 13) | Gebiedsprogramma Oost en Centrum (Reserve leefbare wijken) | € 625.000 | |
| 14) | Minimaregelingen en SMS-kinderfonds | € 465.000 | |
| 15) | Storting reserve Mobiliteitsfonds 2040 | € 1.000.000 | |
| 16) | Gratis openbaar vervoer 70+ | € 340.000 | |
| 17) | Smart Society/Digitalisering | € 100.000 | |
| 18) | VHF Crabbehof en Krispijn cofinanciering (Reserve NPDW) | € 3.600.000 | |
| Totaal | € 11.015.000 |
3F) Jaarlijks € 700.000 te storten in de reserve Mobiliteitsfonds 2040.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt jaarlijks € 700.000 gestort in de reserve Mobiliteitsfonds 2040.
3G) Jaarlijks € 800.000 extra te storten in de reserve parkeerexploitatie.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt jaarlijks € 800.000 extra gestort in de reserve parkeerexploitatie.
3H) Herinrichting J. de Wittstraat voor € 1,0 mln. te dekken uit reserve VSP Spuiboulevard en voor € 2,4 mln. uit reserve co-financiering Spuiboulevard
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt, voor de herinrichting J. de Wittstraat, 1,0 mln. gedekt uit de reserve VSP Spuiboulevard en € 2,4 mln. uit reserve co-financiering Spuiboulevard.
3I) Vanuit de SI reserve Leerpark € 600.000 in te zetten voor Campusprogrammering Leerpark.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanuit de SI-reserve Leerpark € 600.000 ingezet voor Campusprogrammering Leerpark.
3J) Jaarlijks € 45.000 uit de reserve IVP in te zetten voor cameratoezicht in de binnenstad.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt jaarlijks € 45.000 uit de reserve IVP ingezet voor cameratoezicht in de binnenstad.
3K) Jaarlijks € 200.000 te onttrekken uit Hervormingsagenda jeugd voor Preventieve kracht van sport en cultuur.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt jaarlijks € 200.000 uit de reserve Hervormingsagenda jeugd ingezet voor Preventieve kracht van sport en cultuur.
Zaaknummer 2026-0107842
3L) Vanaf 2028 jaarlijks € 575.000 te onttrekken uit Hervormingsagenda jeugd voor sociale wijkteams.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanaf 2028 jaarlijks € 575.000 uit de reserve Hervormingsagenda jeugd ingezet voor sociale wijkteams.
3M) Jaarlijks € 135.000 te onttrekken uit de reserve Hervormingsagenda Jeugd voor versterking van gezinnen en relaties.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanaf 2028 jaarlijks € 135.000 uit de reserve Hervormingsagenda jeugd ingezet voor versterking van gezinnen en relaties.
3N) Jaarlijks € 225.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal fonds voor ontmoetingsplekken in de wijk.
In lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 wordt vanaf 2028 jaarlijks €225.000 uit de reserve Sociaal fonds ingezet voor ontmoetingsplekken in de wijk.
3O) de naam van de volgende bestemmingsreserves te wijzigen.
Gelet op het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030, is het niet gewenst om vanuit bestaande reserves te verwijzen naar het vorige politiek akkoord. Gelet op de continuering van de reserves wordt een naamswijziging voorgesteld. Het doel van de reserves wijzigt niet.
| Was: | Col2 | Wordt: |
|---|---|---|
| Alle bestemmingsreserves AD2030 | Bestemmingsreserves DIA2050 | |
| Reserve PA 2022-2026 Groenblauw | Reserve Groenblauw | |
| Reserve PA 22-26 Versnellen energietransitie | Reserve Versnellen Energietransitie | |
| Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26) | Reserve Veiligheid | |
| Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken | Reserve Leefbaarheid en veilige wijken | |
| Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein | Reserve Innovatie preventie Sociaal Domein |
3P) De naam en het doel van de volgende bestemmingsreserves te wijzigen.
Na screening van de bestemmingsreserves, blijkt dat de doelstelling van de volgende reserves gaat wijzigen. Naast deze doelwijziging wordt direct een naamswijziging voorgesteld zodat direct zichtbaar wordt waar de reserve toe dient.
Was Wordt
Naam:
AD2030 Reserve Zonne energie Reserve Netcongestie
Doel:
Met dit deze reserve geven we invulling aan het beleid om duurzame energie-opwek te realiseren via zonne-energie. Met de middelen in deze reserve is de gemeente in staat om de regie te pakken door middel van projecten op de gewenste (en gerichte) groei van zonopwek.
Naam:
AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard
Doel:
Cofinanciering voor de WBI subsidie voor de Spuiboulevard
3Q) Het opheffen van de volgende reserves.
Zaaknummer 2026-0107842
Het beschikbaar stellen van middelen voor investeringen en maatregelen die effecten van netcongestie verzachten, zodat we ook in de komende jaren kunnen blijven werken aan de woningbouwopgave, economische ontwikkeling en duurzame groei van de stad.
Reserve Gebied Spuiboulevard
Het beschikbaar stellen van middelen ter dekking van de investering in en rondom het Gebied Spuiboulevard
Na screening van alle reservemutaties blijkt dat de volgende bestemmingsreserves niet meer gebruikt worden. Voorgesteld wordt onderstaande reserves op te heffen.
| 1) | Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit |
|---|---|
| 2) | Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen |
| 3) | Reserve PA 2022-2026 Dordtpas |
| 4) | Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+ |
| 5) | Reserve PA 2022-2026 Smart Society |
| 6) | Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak |
| 7) | Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15 |
| 8) | Reserve Beleidswensen |
| 9) | Reserve Crisis en Herstel |
| 10) | Reserve Jeugdfonds |
| 11) | Reserve Stadsvernieuwing |
3R) Een bedrag van € 6 miljoen te storten vanuit de Reserve Grondbedrijf naar de Algemene Reserve.
Als gevolg van verplaatsing van het risico Stadsstraat van het Grondbedrijf naar het risicoprofiel van de Stad wordt de volgende herschikking tussen de twee algemene reserves voorgesteld: Een bedrag van € 6 miljoen vanuit de Reserve Grondbedrijf te storten naar de Algemene Reserve.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? niet van toepassing
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? niet van toepassing
Zijn er persoonsgegevens opgenomen in het voorstel? Ja
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
- Vaststellen Perspectiefnota 2027 door de raad in juli 2026.
Hoe wordt dit betaald? Ontwikkelingen die we verwerken in de Begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 tot en met 2030.
Zaaknummer 2026-0107842
Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Wij sturen de vastgestelde begroting vóór 15 november 2026 naar de provincie Zuid-Holland.
Het college van Burgemeester en Wethouders
Zaaknummer 2026-0107842
De raad van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2026 inzake Vaststellen Begroting 2027;
gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;
b e s l u i t :
1. de Begroting 2027 inclusief investeringskredieten en de bijlage voortgang realisatie ombuigingen vast te stellen; 2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2028 tot en met 2030; 3. wijzigingen binnen bestemmingsreserves en algemene reserves conform bijlage bij dit raadsvoorstel vast te stellen.
Aldus besloten in de vergadering van
Zaaknummer 2026-0107842
Bijlagen
1. Begroting 2027 Dordrecht.pdf 2. Bijlage -beslispunt 1 - Voortgang realisatie Ombuigingen.pdf 3. Bijlage -beslispunt 3 - Wijziging binnen bestemmingsreserves en algemen reserves.pdf