2026-T44 Beantwoording schriftelijke technische vragen raad over eerste bestuursrapportage 2026 (Geanonimiseerd)

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` En welke meerwaarde ziet het college in het opnieuw laten uitvoeren van deze opdracht [door ] [een ] [nieuw ] [bureau, ] [mede ] gelet op [de ] [kosten ] [die ] [daarmee ] gemoeid zijn?

Antwoord: In deze opdracht worden het beleid en het bouwtechnische deel meer integraal beoordeeld. Dit is een uitwerking van het eerdere rapport en noodzakelijk voor verdere planvorming. De hiermee gemoeide kosten (40.000) zijn passend bij de opdracht, die is verstrekt voor het actualiseren van het IHP en het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 6 basisscholen, die genoemd werden in de laatste fase van het huidige IHP. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe IHP.

Vraag [van: ] (geanonimiseerd)

```

``` En welke meerwaarde ziet het college in het opnieuw laten uitvoeren van deze opdracht [door ] [een ] [nieuw ] [bureau, ] [mede ] gelet op [de ] [kosten ] [die ] [daarmee ] gemoeid zijn?

```

``` Antwoord:

```

``` In deze opdracht worden het beleid en het bouwtechnische deel meer integraal beoordeeld. Dit is een uitwerking van het eerdere rapport en noodzakelijk voor verdere planvorming. De hiermee gemoeide kosten (40.000) zijn passend bij de opdracht, die is verstrekt voor het actualiseren van het IHP en het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 6 basisscholen, die genoemd werden in de laatste fase van het huidige IHP. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe IHP.

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 4, Daarnaast horen wij graag hoe het college borgt dat de kennis, uitgangspunten en investeringen uit het huidige HP behouden blijven en niet opnieuw tegen het

```

``` licht worden gehouden zonder duidelijke meerwaarde.

```

``` Antwoord: Het huidige IHP en de daarin gemaakte afspraken worden meegenomen in het proces, dat is gestart om te komen tot een nieuwe IHP. Bij dit proces zijn alle partners nauw betrokken.

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` Vraag [van: ]

```

``` (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

```

``` Antwoord: De signalen zijn bekend en worden serieus genomen. De huidige inrichting is een noodzakelijke, tijdelijke aanpassing [naar ] aanleiding [van een ] [onderzoek ] [naar ] [de ] processen rond reisdocumenten en de werkomgeving van medewerkers. Hiermee wordt voldaan aan de privacy- en beveiligingsvereisten, in afwachting van de definitieve inrichting van het ontvangstgedeelte. Om de privacy verder te waarborgen, worden aanvullende akoestische voorzieningen getroffen. Ook is de afstand tussen de receptie en wachtende bezoekers groter dan voorheen. De inrichting wordt daarnaast verduidelijkt, zodat bezoekers beter worden geholpen. [Het ] college [vindt ] [hiermee ] [een ] goede [balans tussen ] toegankelijke dienstverlening, privacy, veiligheid [en ] [een ] veilige werkomgeving. [De ] huidige inrichting is een tussenstap naar de definitieve inrichting van het ontvangstgedeelte.

```

``` Vraag [van: ]

`(geanoniEe m iseerd)`

```

``` (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

```

``` Ze Tot slot is in het coalitieakkoord opgenomen dat de toekomst van de Noaberpoort nader onderzocht zou worden. Hoe verhouden deze investeringen zich tot [dat ] voorgenomen [onderzoek? ]

Antwoord:

```

``` De investeringen hebben geen relatie met de businesscase van de Noaberpoort. Het betreft noodzakelijke veiligheidsmaatregelen [in ] [het ] [hele ] gemeentehuis.

```

``` Vraag [van: ]

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` het doorkijkje naar heel 2026 lijkt er een nog positiever [resultaat ] te worden neergezet [dan ] begroot (bijna 1,3 miljoen [tov. ] [923k ] begroot), [zo ] [is ] [te ] [lezen ] op pagina 4, We zien dat dit positieve resultaat sterk beïnvloed wordt door een overschot voor de opvang van Oekraïeners en statushouders van circa 1,5 miljoen en uitgestelde lasten. Zonder deze meevallers, zou er in plaats van een positief resultaat van

```

``` € 372.000 een negatief resultaat overblijven van meer dan

```

``` - 1,2 miljoen euro.

```

``` In de berap worden vooral afwijkingen benoemd, toch neemt dat bij ons het beeld niet weg dat structurele tekorten worden afgedekt met tijdelijke middelen. Hoe ziet het college dit?

Antwoord: Het college hecht er waarde aan dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de begroting. Het college deelt echter niet de opvatting dat structurele tekorten worden gedekt met tijdelijke [middelen. ] [Het ] [financiële ] [voordeel ] [dat ] [in ] [de ] begroting [2026 ] [is ] opgenomen [voor ] [de ] opvang [van ] [Oekraïense ] [ontheemden ] [en ] [statushouders ] [wordt ] [niet ] aangewend [ter ] dekking van structurele tekorten. Dit voordeel is volledig toegevoegd aan de bestemmingsreserve Flexwoningen. [Deze ] [reserve ] is bestemd voor de toekomstige realisatie van flexwoningen en voor de dekking van eventuele financiële risico's en tekorten die daarmee samenhangen.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 10. Hoe blijft het gastvrije en open karakter van de gemeente Haaksbergen gewaarborgd, [zodat ] we niet in een wachtkamer-construct komen zoals bij de gemeente Hengelo?

```

``` Antwoord: Het college deelt de wens om het gastvrije en open karakter van het gemeentehuis te behouden. Bij de uitwerking van de nieuwe inrichting is daarom bewust gekozen voor een open ontvangstfunctie, waarbij inwoners laagdrempelig geholpen kunnen worden. De maatregelen zijn gericht op [het ] [versterken ] [van ] privacy, veiligheid [en ] dienstverlening, [zonder ] afbreuk te doen aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Daarnaast wordt ingezet op een aantrekkelijke en representatieve publieksruimte, die aansluit bij de uitstraling en inrichting van het gemeentehuis. Het doel is een omgeving waarin inwoners zich welkom voelen en waarin gastvrijheid, privacy en professionele dienstverlening [elkaar ] [versterken. ] Het college blijft daarom inzetten op een moderne en toegankelijke publieksruimte waar inwoners gastvrij worden ontvangen.

Vraag [van: ] Team: (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) mms

11. De Noaberpoort is vrij toegankelijk. We lezen in de aanpassingen niet over het aanpassen [van ] [de ] Noaberpoort. [Hoe ] [wordt ] [hier ] [de ] veiligheid gewaarborgd, en tegelijkertijd [het ] laagdrempelige, gastvrije [karakter ] [behouden? ]

Antwoord: De Noaberpoort blijft een laagdrempelige, gastvrije en vrij toegankelijke voorziening voor inwoners. De voorgestelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor deze toegankelijkheid. De veiligheid wordt geborgd door een passende inrichting van de ruimtes, heldere werkprocessen en voorzieningen, die bijdragen aan een veilige werkomgeving voor medewerkers. Het college ziet veiligheid, gastvrijheid en ontmoeting niet als tegenstellingen, maar als elkaar versterkende voorwaarden voor goede dienstverlening. Het uitgangspunt blijft dat inwoners op een toegankelijke en gastvrije wijze worden ontvangen en ondersteund.

(geanonimiseerd)

12. De vervanging ziektekosten lijkt zorgelijk, met [een ] verschil van 300.000 euro. Echter, wij [zien ] [dat ] [er ] [2% ] [verzuim ] begroot is, terwijl [het ] landelijk gemiddelde in 2025 op 7,1% lag. Een verzuim van 4,8% ligt onder het landelijk gemiddelde. We willen het college vragen dit realistisch op te nemen in de begroting, dus te rekenen met een percentage van boven de 6%. Dit voorkomt grote verschillen, zoals we hier zien. Herkent het college dit?

Antwoord: Ja, het college herkent dat het ziekteverzuim binnen gemeenten de afgelopen jaren is toegenomen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2025 van het A&O fonds Gemeenten blijkt, [dat het ] [ziekteverzuim ] bij gemeenten in 2025 is gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim twintig jaar. Het totale ziekteverzuim binnen de gemeente Haaksbergen bedroeg in 2025 7,2% en ligt [daarmee ] op een vergelijkbaar niveau als het landelijke gemiddelde [binnen ] gemeenten. Tegelijkertijd is het van belang onderscheid te maken tussen het totale ziekteverzuimpercentage en het budget voor vervanging. Niet iedere ziekmelding leidt namelijk [tot ] vervanging. [Kortdurend ] [verzuim ] [wordt ] [veelal ] [binnen ] [teams ] opgevangen, terwijl vervanging [vooral ] [wordt ] ingezet bij langdurige [uitval ] [of ] [wanneer ] [de ] [continuïteit ] [van ] [de ] dienstverlening [onder ] [druk ] [komt ] [te ] [staan. ]

```

``` Antwoord:

```

``` Het college deelt de wens om het gastvrije en open karakter van het gemeentehuis te behouden. Bij de uitwerking van de nieuwe inrichting is daarom bewust gekozen voor een open ontvangstfunctie, waarbij inwoners laagdrempelig geholpen kunnen worden. De maatregelen zijn gericht op [het ] [versterken ] [van ] privacy, veiligheid [en ] dienstverlening, [zonder ] afbreuk te doen aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Daarnaast wordt ingezet op een aantrekkelijke en representatieve publieksruimte, die aansluit bij de uitstraling en inrichting van het gemeentehuis. Het doel is een omgeving waarin inwoners zich welkom voelen en waarin gastvrijheid, privacy en professionele dienstverlening [elkaar ] [versterken. ] Het college blijft daarom inzetten op een moderne en toegankelijke publieksruimte waar inwoners gastvrij worden ontvangen.

```

``` Vraag [van: ] Team: (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) mms

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 11. De Noaberpoort is vrij toegankelijk. We lezen in de aanpassingen niet over het

```

``` aanpassen [van ] [de ] Noaberpoort. [Hoe ] [wordt ] [hier ] [de ] veiligheid gewaarborgd, en

```

``` tegelijkertijd [het ] laagdrempelige, gastvrije [karakter ] [behouden? ]

```

``` Antwoord:

```

``` De Noaberpoort blijft een laagdrempelige, gastvrije en vrij toegankelijke voorziening voor inwoners. De voorgestelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor deze

```

``` toegankelijkheid.

```

``` De veiligheid wordt geborgd door een passende inrichting van de ruimtes, heldere werkprocessen en voorzieningen, die bijdragen aan een veilige werkomgeving voor medewerkers. Het college ziet veiligheid, gastvrijheid en ontmoeting niet als tegenstellingen, maar als elkaar versterkende voorwaarden voor goede dienstverlening. Het uitgangspunt blijft dat inwoners op een toegankelijke en gastvrije wijze worden ontvangen en ondersteund.

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 12. De vervanging ziektekosten lijkt zorgelijk, met [een ] verschil van 300.000 euro.

```

``` Echter, wij [zien ] [dat ] [er ] [2% ] [verzuim ] begroot is, terwijl [het ] landelijk gemiddelde in 2025 op 7,1% lag. Een verzuim van 4,8% ligt onder het landelijk gemiddelde. We willen het college vragen dit realistisch op te nemen in de begroting, dus te rekenen met een percentage van boven de 6%. Dit voorkomt grote verschillen, zoals we hier zien. Herkent het college dit?

```

``` Antwoord:

```

``` Ja, het college herkent dat het ziekteverzuim binnen gemeenten de afgelopen jaren is toegenomen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2025 van het A&O fonds Gemeenten blijkt, [dat het ] [ziekteverzuim ] bij gemeenten in 2025 is gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim twintig jaar. Het totale ziekteverzuim binnen de gemeente Haaksbergen bedroeg in 2025 7,2% en ligt [daarmee ] op een vergelijkbaar niveau als het landelijke gemiddelde [binnen ] gemeenten. Tegelijkertijd is het van belang onderscheid te maken tussen het totale ziekteverzuimpercentage en het budget voor vervanging. Niet iedere ziekmelding leidt namelijk [tot ] vervanging. [Kortdurend ] [verzuim ] [wordt ] [veelal ] [binnen ] [teams ] opgevangen, terwijl vervanging [vooral ] [wordt ] ingezet bij langdurige [uitval ] [of ] [wanneer ] [de ] [continuïteit ] [van ] [de ]

```

``` Het verzuimpercentage van 4,8% heeft betrekking op het langdurige en extra langdurige ziekteverzuim binnen onze organisatie. Juist binnen deze verzuimcategorieën ontstaat veelal de noodzaak vervanging in te zetten, om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Het college heeft reeds onderkend dat het oorspronkelijke budget voor ziektevervanging onvoldoende aansloot bij de feitelijke ontwikkeling van het verzuim. Daarom is besloten het budget [voor ] ziektevervanging stapsgewijs [te ] verhogen, [zoals ] [te ] [zien ] [in ] [onderstaande ] [tabel: ]

Jaar Budget (initieel) Ophoging budget Totaalbudget % [van ] [de ] [totale ] [loonsom ]

```

``` 2025 € 200.000

```

``` - € 200.000 1,3%

```

``` 2026 € 200.000 € 125.000 € 325.000 2,0%

2027 € 325.000 € 225.000 € 550.000 3,4%

Voor langdurig en extra langdurig verzuim hanteren wij een basisnorm van 3,9%. Deze norm is gebaseerd op de ervaringen binnen onze eigen organisatie en op referentiegegevens van vergelijkbare gemeenten. Het college beschouwt dit als een realistisch en onderbouwd uitgangspunt [voor ] [het ] [structureel ] begroten [van ] vervangingskosten op [de ] langere termijn. Het actuele percentage langdurig en extra langdurig verzuim bedraagt momenteel 4,8% en ligt [daarmee ] [boven ] [deze ] [basisnorm. ] Dit verklaart mede waarom de vervangingskosten in 2026 hoger uitvallen dan geraamd. Het college verwacht echter niet dat het huidige niveau zonder meer als structureel uitgangspunt voor toekomstige begrotingen moet worden gehanteerd. Om die reden wordt in de Begroting 2027 de laatste stap gezet naar een structureel vervangingsbudget [dat ] [aansluit ] bij [de ] gehanteerde [basisnorm ] [van ] [3,9% ] [voor ] langdurig [en ] extra langdurig verzuim. Het in deze bestuursrapportage opgenomen nadeel van € 300.000 wordt veroorzaakt, doordat de daadwerkelijke vervangingskosten in 2026 hoger uitvallen dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Het percentage langdurig en extra langdurig verzuim bedraagt momenteel 4,8% en ligt [daarmee ] [boven ] [de ] gehanteerde structurele basisnorm van 3,9%. Het college begrijpt de suggestie om bij toekomstige begrotingen rekening te houden met de landelijke ontwikkeling van het ziekteverzuim. Daarbij is een directe vertaling van het landelijke verzuimpercentage naar het vervangingsbudget echter niet altijd passend. De omvang van de vervangingskosten wordt namelijk niet alleen bepaald door het verzuimpercentage, [maar ] [ook ] [door ] [de ] [duur ] [van ] [het ] [verzuim, ] [de ] [functies ] [waarin ] [het ] [verzuim ] optreedt [en ] [de ] mogelijkheden [werkzaamheden ] [binnen ] [de ] organisatie op [te ] vangen.

Bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2025, A&O fonds Gemeenten.

(geanonimiseerd)

13. Een ander item dat opvalt is de transitievergoedingen en WW-verplichtingen. Dit lijkt [ons ] [een ] onwenselijke [situatie. ] [Wanneer ] [we ] geregeld [horen ] [over ] [de ] beperkte slagkracht [van ] [het ] ambtelijk [apparaat, ] lijkt [het ] [ons ] [zaak ] [dat ] [de ] [middelen ] ingezet worden om het ambtelijk apparaat toekomstbestendig te maken. Nu gaat er 2-3 fte aan middelen hier naartoe. Hoe lang [zitten ] we hieraan vast? Hoe is dit te voorkomen in de toekomst?

Antwoord: Het college onderschrijft dat beschikbare middelen bij [voorkeur ] [worden ] ingezet [voor ] [de ] versterking [van ] [de ] organisatie [en ] [de ] uitvoering [van ] maatschappelijke opgaven. [De ] [kosten ]

```

``` voor WW-verplichtingen en transitievergoedingen zijn echter wettelijke werkgeversverplichtingen, [waarvoor ] [de ] gemeente verantwoordelijk [is. ] De in de bestuursrapportage opgenomen lasten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Daarbij gaat het onder meer om personeelsverloop, het aflopen van tijdelijke contracten, organisatorische ontwikkelingen [en ] [in ] sommige gevallen [van ] [het ] beëindigen [van ] een dienstverband, wanneer blijkt dat sprake is van onvoldoende aansluiting tussen functie en medewerker.

In 2025 en 2026 heeft de gemeente nadrukkelijk ingezet op het versterken van de organisatie [met ] eigen [medewerkers ] [en ] [het ] terugdringen [van ] [de ] afhankelijkheid [van ] [externe ] inhuur. Deze ontwikkeling draagt bij aan kennisborging, continuïteit en een sterkere organisatie, maar brengt tegelijkertijd werkgeversverplichtingen met zich mee, die bij externe inhuur niet of in veel mindere mate aanwezig zijn. Hoe lang WW-verplichtingen doorlopen [verschilt ] per [situatie ] [en ] is afhankelijk van individuele omstandigheden, zoals arbeidsverleden, leeftijd [en ] [de ] [duur ] [van ] [het ] [dienstverband. ] [Daardoor ] [kan ] [niet ] [vooraf ] [exact ] worden aangegeven hoe lang deze verplichtingen doorlopen. Om de instroom in de WW zoveel mogelijk te beperken, zet de gemeente in op een zorgvuldig arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Daarbij wordt onder meer ingezet op recruitment, arbeidsmarktcommunicatie, onboarding, begeleiding van medewerkers, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt actief gestuurd op [interne ] [mobiliteit ] [en ] ontwikkeling [van ] [medewerkers. ] Wanneer een dienstverband eindigt, zet de gemeente als eigenrisicodrager voor de WW actief in op begeleiding naar ander werk. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van professionele re-integratie- en mobiliteitstrajecten, zodat voormalig medewerkers zo snel mogelijk duurzaam aan het werk kunnen en de WW-periode zoveel mogelijk wordt beperkt. Het volledig voorkomen van WW-verplichtingen en transitievergoedingen is niet mogelijk, omdat deze deels voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Het college zet daarom in op het beperken [van ] [zowel ] [de ] [instroom ] [als ] [de ] [duur ] [van ] WW-uitkeringen. Op [basis ] [van ] [de ] huidige inzichten beschouwt het college de in 2026 geraamde stijging als incidenteel van aard.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 14. Pagina [11 ] -> er wordt 300.000 euro aan investeringen uitgesteld. Hier is dat een meevaller, [maar ] [die ] [komt ] [later ] terug [als ] uitgaven. Klopt [dat? ]

Antwoord: Dat klopt. Als bijvoorbeeld een investering die in 20 jaar wordt afgeschreven met een jaar wordt uitgesteld, lopen de kapitaallasten niet van 2026 t/m 2045, maar van 2027 t/m 2046. Het voordeel in 2026 komt dan als nadeel in 2046 terug.

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

15. Op pagina 12 wordt er gesproken over het opnemen van een reserve voor flexwoningen. [Hiervoor ] zijn [baten ] [beschikbaar. ] [Wordt ] [dit ] [een ] geoormerkte [reserve? ]

Antwoord: Ja, [dit ] [is ] [een ] geoormerkte [reserve. ] [Deze ] [reserve ] [is ] [bestemd ] [voor ] [de ] toekomstige [realisatie ] en exploitatie van flexwoningen en voor de dekking van eventuele financiële risico's en tekorten die daarmee samenhangen.

```

``` (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

16. Wat betekent dit voor het overschot, waarmee we op dit moment andere tekorten dichten?

Antwoord: Het overschot gaat naar de bestemmingsreserve en hier worden geen structurele tekorten mee gedicht.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 17. Er is behoorlijk ingezet op verduurzaming en energiebesparende maatregelen van het gemeentehuis. Wat gaat ons dit financieel opleveren?

Antwoord: Een klein deel van het bedrag is besteedt aan het gemeentehuis, het overige deel aan ons andere maatschappelijke vastgoed. We kunnen nu nog niet concreet aangeven wat dit financieel oplevert. We zetten in op reductie van CO2 uitstoot.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

```

``` 18. Op pagina [33 ] [en ] [48 ] [wordt ] gesproken [over ] stimuleringsmaatregelen [voor ] [Buurse. ] Specifiek [wordt ] genoemd [het ] koplopersproject. [Wat ] [houdt ] [dit ] [in? ] [Gaat ] [dit ] [ook ] [over ] vernatting?

Antwoord: Koploperprojecten zijn [initiatieven ] [van ] [mensen ] (inwoners, ondernemers, organisaties) [uit ] [de ] nabije omgeving, waarbij wordt onderzocht hoe de mensen zelf hun leefomgeving toekomstbestendig willen maken. Het initiatief in Buurse komt vanuit de Stichting Belangengemeenschap Buurse. Het koploperproject kijkt naar ontwikkelingen in en gevolgen [voor ] [het ] gebied, [zoals: ] vernatting, stikstofmaatregelen, [leefbaarheid ] [en ] windpark.

(geanonimiseerd)

19. Vanaf pagina 35 lezen we 13 pagina's lang over afwijkingen op geplande activiteiten. Fijn dat dit zo uitgebreid verantwoord wordt. Kan het college aangeven waar prioriteiten aan gegeven gaat worden? Wat is urgent, wat is belangrijk en wat kan wachten?

Antwoord: Met de Eerste Bestuursrapportage 2026 informeert het college u, naast financiële afwijkingen, [ook ] [over ] [de ] beleidsinhoudelijke [voortgang ] [ten ] opzichte [van ] [de ] afgesproken doelen en activiteiten. Het is de eerste keer dat wij in een tussentijdse rapportage inhoud geven aan de gemeentebrede, beleidsmatige voortgang. Van de 203 opgenomen activiteiten in de Begroting 2026 zijn naar verwachting 153 activiteiten afgerond in 2026. Voor 50 activiteiten geldt dat deze niet volledig [worden ] afgerond in 2026. Deze 50 activiteiten hebben wij in de rapportage afzonderlijk toegelicht. Daarbij is per beleidsvoornemen aangegeven hoe het verdere proces eruit ziet. Derhalve lichten wij toe in welk tempo realisatie plaatsvindt of plaats kan vinden. Die beleidsvoornemens die niet in 2026 afgerond worden, betrekken wij in het begrotingsproces voor het jaar 2027. In de begroting [maken ] wij opnieuw [een ] afweging [voor ] [de ] [activiteiten ] [die ] wij [in ] [2027 ] [voortzetten ] of oppakken.

```

``` TeamDAP

Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 20. In de financiële doorkijk wordt als uitgangspunt een saldo primaire begroting 2026 van € 840.000 vermeld. Vervolgens wordt alleen de mutatie uit de Eindejaarsrapportage [2025 ] van € 83.000 weergegeven, waarna het saldo uitkomt op € 923.000. Kan het college een volledige aansluiting verstrekken per programma tussen de oorspronkelijk [door ] [de ] [raad ] vastgestelde Begroting [2026-2029 ] [en ] [het ] in deze bestuursrapportage gehanteerde primaire begrotingssaldo [van ] [€ ] [840.000? ]

Antwoord: De mutaties van de Eindejaarsrapprotage 2025 zijn niet nogmaals opgenomen per programma, [omdat ] [deze ] [al ] [staan ] [in ] [de ] vastgestelde Eindejaarsrapportage [2025. ]

Zie pagina 105 van de primaire Begroting 2026-2029

```

``` Zie pagina 38 van de Eindejaarsrapportage 2025

```

``` Meerjarige [en ] [structurele ] [effecten ] [2025-2029 ]

De meerjarige en structurele effecten van de hiervoor beschreven afwijkingen in 2024, worden meerjarig verwerkt in de Eerste bestuursrapportage 2025.

Er zijn structurele en meerjarige mutaties die hun oorsprong kennen in 2024 en al in de Begroting [2025 ] zijn [verwerkt. ] [Deze ] [mutaties ] zijn [in ] [deze ] eindejaarrapportage [alleen ] [voor ] 2024 meegenomen en worden daarom ook niet in onderstaand overzicht weergegeven. Voor een tekstuele toelichting op deze afwijkingen, verwijzen wij naar de toelichting op de afwijking [in ] [de ] programma's [in ] [de ] Eindejaarsrapportage [2024. ]

[Progr o [|omschrijving ] Bestuur en Ondersteuning prog [|Omschrijving ] De gemeentelijke [bijstelling ] bijdrage aan de Gezamenlijke [2025 20.000 k EN ENE 40.000 Gemeentelijke Uitvoering 0 Bestuur en Ondersteuning Effecten mei- en septembercirculaire -2.556.000 -896.000 -96.000 -84.000 =75.000 0 Bestuur en Ondersteuning Reserveringen [uit ] septembercirc [2025 ] 859.000 33.000 33.000 33.000 0 Bestuur en Ondersteuning Stelpost [indexatie ] -66.000 -46.000 -127.000 -160.000 -23.000 0 Bestuur en Ondersteuning Hoge [tarieven ] [schoonmaakkkosten ] 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

```

``` 0 Bestuur en Ondersteuning Stijging [accountantskosten ] 0 Bestuur en Ondersteuning Stijging [kosten ] — —

```

``` 80.000 48.888 _— — —

```

``` 80.000

```

``` 0 Bestuur en Ondersteuning Stijging [kosten ] salarisadministratie

```

``` 0 Bestuur en Ondersteuning Stijging [kosten ] salarisadministratie 48.888 48.888

`} 3 Veiligheid Economie Pross Kleine Toename verschillen. Valigneis toeristenbelasting < € 15.000 AO -25.000 00 | -25.000 20001 2.0 -25.000 20001 2.000 me [ET ] -25.000 -25.000`

`Tt Eon 000 2E 000 | 26 000:| 2:25 000 :| [25000 ]`

```

`Pross Kleine verschillen. Valigneis < € 15.000 AO 00 | 20001 2.0 20001 2.000 [ET ]`

``` 4 Onderwijs Kleine schien

```

``` 4 5 Onderwijs Sport, [cultuur ] [en ] [recreatie ] Kleine Bijstelling schien budget [Brede ] < € 15.000 [SPUK ] GALA -11 EE Ei 1 EN EE Ai 1 EN EE Irl1994 EN -11.994 DE | 11.994-11.994 4.605 | 6 Sociaal domein Hogere [EE ] [huishoudelijke ] [ondersteuning ] 60. 000 80. 000 6 Sociaal domein Lokale inclusie agenda 4.386 u. ee x ed 24.386 6 Sociaal domein Maatschappelijke begeleiding -160.000 _ -130.000 =17.500 =17.500 =17.500 6 Sociaal domein Ontwikkeling jeugdhulp -797.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 6 Sociaal domein Toename aantal kinderen met een hoge indicatie 128.888 33.541 33.541 13.860 13.860

```

``` < € 15.000 -11

```

``` EE

```

``` 1 EN

```

``` 1 EN

```

``` 6 Sociaal domein Toename Jeugdbescherming en -reclassering 14.068 14.068 6 Sociaal domein <€ -11.855 13.048 — —

```

``` 14.068 14.068

```

``` 6 Sociaal domein Kleine verschillen <€ 15, 000 -11.855 13.048 -13.048 -13.048 nl Ce Volksgezondheid [en ] [milieu ] Begraafplaatsen il 539 zi 539 zi 539 zi 539 zi 539

```

``` 6 Sociaal domein Kleine verschillen

```

``` Volkshuisvesting en ruimtelijke | Onderschrijding Totaal Volksgezondheid bouwleges en milieu L1539 300.000 1539539 250. 000 250.000 53 250.000 250. 0 000

```

``` ordening

```

``` Eindeteel MEE E

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 21. De rapportage vermeldt dat financiële afwijkingen boven € 15.000 zoveel mogelijk worden toegelicht en afwijkingen kleiner dan € 15.000 worden opgenomen onder ‘overige [verschillen’. ] [Kan ] [het ] college aangeven [welk ] totaalbedrag [binnen ] [de ] [Eerste ] bestuursrapportage [bestaat ] [uit ] [deze ] gebundelde afwijkingen [kleiner ] [dan ] [€ ] [15.000? ]

Antwoord: Het totaal van kleine verschillen bedraagt € 400 voordeel.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 22. Voor de opvang van Oekraïners wordt een voordeel van € 1.245.000 geraamd. Daarbij [wordt ] aangegeven [dat ] [de ] begroting budgetneutraal [was ] opgesteld [en ] [dat ] onder meer € 450.000 lagere kapitaallasten [ontstaan ] doordat chalets volledig zijn afgeschreven. Kan het college het voordeel van € 1.245.000 volledig uitsplitsen naar:

```

``` hogere rijksvergoeding; lagere exploitatiekosten; lagere kapitaallasten; overige [oorzaken? ]

Antwoord: Hogere vergoeding Rijk: [€ ] [300.000 ] Lagere kapitaallasten: [€ ] [450.000 ] Lagere exploitatiekosten: [€ ] [100.000 ] Lagere [kosten ] personeel [en ] [inhuur: ] [€ ] [300.000 ] Lagere overige [kosten: ] € 95.000 (kleine voordelen op bijvoorbeeld verhuizing/vertaling/ vervoer/groenvoorziening)

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 23. Welk gedeelte van dit voordeel is naar verwachting structureel en welk gedeelte incidenteel?

Antwoord: Het voordeel is volledig incidenteel. De regeling met bijbehorende vergoeding verandert per 1 januari 2027. De vergoeding is dan grotendeels gebaseerd op werkelijke kosten. Momenteel bestaat de vergoeding uit een bedrag per beschikbaar bed per dag, wat een voordeel oplevert als de kosten lager uitvallen. Vanaf 2027 wordt het voordeel terugbetaald aan het Rijk. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan inhuur personeel, dit kwam onder andere door vertrek van medewerkers. De verwachting is dat we de vrijgekomen plekken tijdelijk [weer ] [moeten ] [invullen. ]

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 24. In het overzicht Reserves wordt € 1.500.000 als ‘Bijstelling gelden ontheemden’ opgenomen. In de toelichting wordt voorgesteld het verwachte voordeel op de opvang [van ] [Oekraïense ] [ontheemden ] [en ] [statushouders ] in doorstroomlocaties toe te voegen aan de bestemmingsreserve Flexwoningen.

Kan het college inzichtelijk maken hoe het bedrag van € 1.500.000 exact is opgebouwd [en ] [welk ] [deel ] afkomstig [is ] [uit: ]

opvang [Oekraïense ] ontheemden; - opvang [statushouders; ]

hogere rijksvergoedingen;

-_ lagere [kosten? ] - Verschil tussen voordeel op opvang en toevoeging aan reserve

Antwoord:

opvang [Oekraïense ] ontheemden; [€ ] [1.245.000 ] -_opvang [statushouders; ] [€ ] [256.000 ]

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

```

``` 25. Bij [de ] opvang [van ] [Oekraïners ] [wordt ] [een ] [voordeel ] [van ] [€ ] [1.245.000 ] genoemd. [Voor ] statushouders wordt een voordeel van circa € 256.000 genoemd. Samen is dat circa € 1.501.000. In het overzicht wordt vervolgens € 1.500.000 aan de reserve toegevoegd. Kan het college bevestigen dat deze twee bedragen de volledige onderbouwing vormen van de voorgestelde toevoeging van € 1.500.000 aan de bestemmingsreserve Flexwoningen? [Zo ] [nee, ] welke overige posten zijn hierbij betrokken?

Antwoord: De € 1.500.000 bestaat inderdaad volledig uit voordelen behaald op opvang Oekraïners en opvang [statushouders. ]

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 26. Voor vervanging wegens [ziekteverzuim ] wordt € 300.000 extra geraamd. De rapportage vermeldt dat in de begroting rekening was gehouden met 2% ziektevervanging, terwijl [voor ] lang [en ] [extra ] lang [verzuim ] [momenteel ] [een ] [basisnorm ] van 3,9% wordt gehanteerd en het ziekteverzuim in het eerste kwartaal 4,8% bedroeg. Tevens wordt aangegeven dat het tekort bij aanhoudend hoog ziekteverzuim kan oplopen. Kan het college inzichtelijk maken: - welk ziekteverzuimpercentage voor de rest van 2026 wordt geraamd; - hoe het bedrag van € 300.000 exact is berekend; - welk deel betrekking heeft op kort, lang en extra lang verzuim; -en welk financieel risico ontstaat indien het huidige verzuimniveau niet daalt?

Antwoord: 1. Welk ziekteverzuimpercentage wordt voor de rest van 2026 geraamd? Op basis van de huidige inzichten raamt het college voor 2026 een totaal ziekteverzuimpercentage [van ] [circa ] [7,1%. ] (Het [ziekteverzuim ] [binnen ] gemeenten bedroeg in 2025 eveneens 7,1%, bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2025, A&O fonds) Het totale ziekteverzuim binnen de gemeente Haaksbergen bedroeg in 2025 7,2% en ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau als het landelijke gemiddelde binnen gemeenten. Daarbij [merken ] wij op [dat het ] [in ] [de ] bestuursrapportage genoemde percentage [van ] 4,8% in 2026 betrekking heeft op het langdurige en extra langdurige verzuim binnen onze organisatie [en ] op [dit ] [moment ] nog [actueel ] [is. ]

2. Hoe is het bedrag van € 300.000 berekend? Het bedrag van € 300.000 is gebaseerd op een prognose van de verwachte vervangingskosten [2026. ] Daarbij is niet uitgegaan van het totale ziekteverzuimpercentage, omdat niet iedere ziekmelding leidt tot vervanging. Kortdurend verzuim wordt veelal binnen teams opgevangen, terwijl vervanging [vooral ] [wordt ] ingezet bij langdurige [uitval ] [of ] [wanneer ] de continuïteit van de dienstverlening onder druk komt te staan. Op [basis ] [van ] [de ] huidige [verzuimsituatie ] [is ] per langdurig [en ] [extra ] langdurig [verzuimdossier ] beoordeeld of vervanging noodzakelijk is, voor welke periode vervanging naar verwachting nodig is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De totale geraamde vervangingskosten overstijgen [het ] [beschikbare ] budget [met ] [circa ] [€ ] [300.000. ]

Deze prognose is gebaseerd op [de ] huidige [inzichten. ] Het tekort kan verder oplopen wanneer nieuwe langdurige verzuimgevallen ontstaan, of wanneer verwachte reintegratietrajecten [minder ] [snel ] verlopen [dan ] [momenteel ] [wordt ] [voorzien. ]

3. Welk deel van het bedrag heeft betrekking op kort, lang en extra lang verzuim?

```

``` Het geraamde tekort heeft vrijwel volledig betrekking op langdurig en extra langdurig verzuim, [omdat ] [binnen ] [deze ] categorieën vervanging [het ] [meest ] [voorkomt. ] Van het geraamde tekort van € 300.000 heeft circa: e 25% betrekking op langdurig verzuim; e 75% betrekking op [extra ] langdurig [verzuim. ] Kortdurend verzuim wordt doorgaans binnen de bestaande formatie opgevangen.

4. Welk financieel risico ontstaat indien het huidige verzuimniveau niet daalt? De huidige prognose gaat uit van een geleidelijke afname van het verzuim en van de verwachte re-integratie van een aantal medewerkers gedurende 2026. Wanneer het verzuim verder stijgt of aanvullende langdurige uitval ontstaat, kunnen de vervangingskosten hoger [uitvallen. ] Omgekeerd [kunnen ] [de ] [kosten ] lager [uitvallen, ] [wanneer ] medewerkers eerder re-integreren of herstel optreedt in de tweede helft van het jaar. Daarom blijft het college de ontwikkeling van zowel het verzuim als de vervangingskosten gedurende [het ] jaar nauwgezet volgen.

Bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2025, A&O fonds Gemeenten.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 27. Waarom wordt deze post volledig als incidenteel aangemerkt terwijl de rapportage zelf aangeeft dat het tekort kan oplopen?

Antwoord: Deze post is als incidenteel aangemerkt omdat het gaat om een prognose voor 2026 op basis van de huidige verzuimsituatie en de op dit moment bekende vervangingsbehoefte. Het betreft geen structurele budgetwijziging, maar een bijstelling van het budget voor het lopende begrotingsjaar. Dat in de bestuursrapportage wordt vermeld dat het tekort kan oplopen, betekent dat de uiteindelijke kosten voor 2026 afhankelijk zijn van de verdere ontwikkeling van het ziekteverzuim gedurende het jaar. Het gaat daarbij om een onzekerheid binnen het huidige begrotingsjaar, [omdat ] [de ] vervangingsbehoefte nog [kan ] wijzigen.

Het college heeft reeds onderkend dat het oorspronkelijke budget voor ziektevervanging onvoldoende aansloot bij de feitelijke ontwikkeling van het verzuim. Daarom is in de Kadernota/Begroting [2026 ] [besloten ] tot een structurele verhoging van het vervangingsbudget. [Deze ] verhoging is gefaseerd vormgegeven, met een uitbreiding van € 125.000 in 2026 en een verdere structurele verhoging van € 225.000 vanaf 2027. Voor langdurig en extra langdurig verzuim hanteren wij een basisnorm van 3,9%. Deze norm is gebaseerd op de ervaringen binnen onze eigen organisatie en op referentie-gegevens van vergelijkbare gemeenten en wordt beschouwd als een realistisch uitgangspunt voor het begroten van vervangingskosten. In de Begroting 2027 wordt de laatste structurele toevoeging [verwerkt, ] [waarmee ] [het ] budget [wordt ] gebracht op [het ] [niveau ] [dat ] past bij [de ] structurele norm.

```

``` Vraag [van: ] Team: (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

`me`

```

``` (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) van

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 28. Het beleidsonderwerp Personeel en organisatie laat een saldo zien van € 699.500 nadeel. Dit bestaat uit € 949.500 hogere lasten en € 250.000 hogere baten. Kan het college per onderdeel aangeven welk bedrag al daadwerkelijk is gerealiseerd per 1 juli 2026 en welk bedrag uitsluitend een prognose voor de rest van het jaar betreft?

```

``` Antwoord: Het beeld per onderdeel is als volgt: e Aanpak [overlast ] [asielzoekers ] (€ [50.000 ] nadeel): [betreft ] [een ] prognose [voor ] [2026. ] e Aanvullende kosten juridische advisering (€ 25.000 nadeel): circa € 5.000 was per 1 juli gerealiseerd; [het ] [resterende ] [deel ] [betreft ] [een ] prognose. e Vervanging [ziekteverzuim ] (€ [300.000 ] nadeel): gebaseerd op [reeds ] gemaakte [kosten ] [en ] lopende verplichtingen. [De ] prognose [is ] [daarmee ] [in ] belangrijke [mate ] gebaseerd op [de ] actuele verzuimsituatie en bekende vervangingsbehoefte. e Reiskostenvergoeding [woon-werkverkeer ] (€ 7.500 nadeel): betreft grotendeels een prognose, aangezien [de ] uiteindelijke [kosten ] afhankelijk zijn [van ] [de ] personele bezetting gedurende [de ] [rest ] [van ] het jaar. e Preventie- en verzuimbegeleiding (€ 30.000 nadeel): betreft een prognose. Wel is al duidelijk [dat het ] [beschikbare ] budget [in ] [2026 ] volledig [wordt ] [benut. ] e Uitkeringen voormalig personeel (€ [240.000 ] nadeel): [betreft ] [een ] prognose op [basis ] [van ] de huidige WW-verplichtingen en bekende ontwikkelingen. De uiteindelijke lasten zijn mede afhankelijk van in- en uitstroom uit de WW gedurende het jaar. Uitkering personeelslasten (€ [250.000 ] voordeel): gerealiseerd. HR21-ontwikkelingen (€ [95.000 ] nadeel): gerealiseerd. Onderuitputting afschrijvingskosten [ICT ] (€ [56.000 ] voordeel): gerealiseerd. Kleine verschillen (€ 8.000 nadeel): gerealiseerd.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 29. Wat is het gevolg van ziekteverzuim en wat zijn personele ontwikkelingen?

Antwoord: Met ziekteverzuim wordt in de bestuursrapportage bedoeld, dat medewerkers tijdelijk (langdurig) afwezig zijn [door ] [ziekte. ] [Dit ] [kan ] gevolgen [hebben ] [voor ] [de ] [beschikbare ] capaciteit binnen teams. Afhankelijk van de duur van het verzuim worden werkzaamheden tijdelijk opgevangen [door ] collega's [of ] [wordt ] vervanging ingezet. [In ] sommige gevallen [kan ] [dit ] [leiden ] tot vertraging van projecten of organisatieontwikkelingen. Met personele ontwikkelingen worden veranderingen in de personele bezetting bedoeld, zoals vacatures, personele wisselingen, vertrek van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en wijzigingen in functies of teams. In de bestuursrapportage wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat dergelijke ontwikkelingen [hebben ] geleid tot vertragingen bij een aantal activiteiten, waaronder de implementatie [van ] [de ] [Wet ] open [overheid ] (Woo) [en ] zaakgericht [werken. ] De gevolgen verschillen per activiteit. In sommige gevallen leidt dit tot een langere doorlooptijd [van ] [een ] project [of ] beleidsontwikkeling. [Waar ] mogelijk [wordt ] [de ] dienstverlening aan inwoners en ondernemers hierbij wel gecontinueerd en worden werkzaamheden binnen de beschikbare capaciteit opnieuw geprioriteerd.

Vraag [van: ] Team: (geanonimiseerd)HR (geanonimiseerd)

30. In de rapportage staat dat bij de Kadernota 2026 per [abuis ] € 476.000 aan frictiekosten voor verduurzamingsmaatregelen in 2027 in plaats van 2026 is geraamd. [Hiervoor ] [wordt ] [nu ] [€ ] [476.000 ] [aan ] [de ] algemene [reserve ] [onttrokken ] [en ] [aan ] de exploitatie toegevoegd. Kan het college aangeven hoe deze fout in de eerdere begrotingsbehandeling of begrotingswijziging [heeft ] [kunnen ] [ontstaan ] en waarom deze pas via de Eerste bestuursrapportage [2026 ] [wordt ] gecorrigeerd [en ] [de ] [raad, ] [en ] [waarom ] [de ] [raad ] [niet ]

```

``` De € 476.000 aan frictiekosten maakt onderdeel uit van de eerder door de raad vastgestelde ombuigingsmaatregelen. Bij [de ] [Kadernota ] [2026 ] zijn [deze ] [kosten ] per [abuis ] [in ] [2027 ] geraamd in plaats van 2026. Omdat de verduurzamingsmaatregelen aan de gemeentelijke panden (maatschappelijk vastgoed) [naar ] [voren ] zijn gehaald, [om ] [sneller ] uitvoering [te ] geven [aan ] [het ]

gevolgen [daarvan ] [voor ] [de ] [eerder ] vastgestelde begroting. [In ] [deze ] [brief ] [is ] [ook ] aangekondigd dat de daadwerkelijke bijstelling van de begroting plaatsvindt bij de Eerste bestuursrapportage [2026. ]

```

``` Vraag [van: ] Team: (geanonimiseerd)HE

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 31. Kan tevens worden aangegeven of de oorspronkelijke raming voor 2027 hierdoor met [€ ] [476.000 ] [is ] [verwerkt ] [in ] [de ] meerjarenbegroting? Antwoord: Ja. De oorspronkelijke raming van € 476.000 was opgenomen in 2027. Door deze begrotingscorrectie [wordt ] [het ] bedrag [naar ] [2026 ] verplaatst, [zodat ] [de ] raming [aansluit ] bij [het ] jaar [waarin ] [de ] [kosten ] daadwerkelijk [worden ] gemaakt. [De ] meerjarenbegroting [wordt ] hierop

```

``` 32. Het begrotingssaldo stijgt volgens de rapportage van € 923.000 naar € 1.295.000.

- en bestaat uit uitgestelde lasten die op een later moment alsnog tot uitgaven

€ 944.000 toe en worden de budgetten per saldo met € 944.000 naar beneden bijgesteld. Uitgestelde lasten: In deze bestuursrapportage worden geen budgetten naar beneden bijgesteld [als ] gevolg [van ] uitgestelde [lasten. ] [Een ] uitzondering hierop [is ] [de ] onderuitputting |

```

``` op [de ] Zie ook

Vraag [van: ]

33.

Antwoord: In de

niet te

in 2026.

De

eveneens Begroting

Vraag [van: ]

34.

Antwoord: Zie het

basis van

Vraag [van: ]

35.

Antwoord:

Jaar Kosten 2026 € 2025 € 2024 € 2023 €

Vraag [van: ]

36.

[Antwoord: ]

```

``` op [de ] kapitaallasten, [maar ] [dit ] [heeft ] geen [directe ] gevolgen [voor ] [de ] Begroting [2027-2030. ]

```

``` Zie ook beantwoording op vraag 14.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 33. Kan daarnaast het structurele begrotingssaldo vanaf 2027 worden weergegeven indien deze incidentele effecten buiten beschouwing worden gelaten?

```

``` Antwoord:

```

``` In de Bestuursrapportage 2026 is (met uitzondering van technische wijzigingen) enkel het begrotingsjaar [2026 ] bijgesteld. [Een ] bijstelling in 2026 met een structureel karakter, hoeft niet te beteken dat de bijstelling in 2027 en verder van gelijke omvang is met de bijstelling in 2026. Op basis van deze bestuursrapportage kan je ook niet het structurele begrotingssaldo [laten ] [zien. ] De wijzigingen die ook al bekend waren in het proces van de Kadernota 2027, zijn daar eveneens opgenomen. Alle andere structurele autonome wijzigingen krijgen een plek in de Begroting 2027-2030. In deze Begroting 2027-2030 wordt ook het structureel

```

``` begrotingssaldo gepresenteerd.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 34. Gladheidsbestrijding [€ ] [50.000 ] [nadeel ] (p.16). [Waar ] [was ] [de ] gladheidsbestrijding oorspronkelijk op begroot, graag [een ] [overzicht ] [van ] [alle ] [facturen ] [van ] [Twente ] [Milieu ]

```

``` over jan [t/m ] april.

```

``` Antwoord:

```

``` Zie het bijgevoegde overzicht in Excel. Daarin worden de in totaal gemaakte kosten weergegeven. [Voor ] [de ] periode [oktober, ] november, [december ] is een raming gemaakt op basis van wat men op basis van een gemiddelde winter kan verwachten.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 35. Graag [een ] [overzicht ] [van ] [de ] [kosten ] [van ] [de ] gladheidsbestrijding [over ] [de laatste ] [4 ]

```

``` jaren.

```

``` Antwoord:

```

``` Jaar Kosten [totaal ] Opmerking 2026 € 257.109 raming [omdat ] [het ] seizoen nog niet voorbij is

```

``` 2025 € 167.943 2024 € 159.136 2023 € 138.438

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 36. Transformatieplan (p.30): Graag [een ] [inzicht ] [in ] [de ] [stand ] [van ] [zaken ] [tot ] op [heden. ] Wat is er specifiek gedaan?

```

``` Er is een lokale projectleider gestart en er is een projectgroep samengesteld. Regionaal worden nu de kaders voor de verschillende onderdelen van het transformatieplan

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` ( geanogea n imiseerd)onimiseerd)

39. Isolatieglas [raadszaal ] (p.34); [valt ] [dit ] [onder ] beveiliging [of ] [duurzaamheid? ]

Antwoord: De vervanging van het glas in de raadzaal valt primair onder veiligheid. Uit inspectie is gebleken [dat ] [de ] huidige beglazing [niet ] [voldeed ] [aan ] [de ] geldende veiligheids- [en ] [Arbo-eisen ] voor doorvalveilig glas. Bij de vervanging is tegelijkertijd gebruikgemaakt van isolerend glas, waardoor ook een duurzaamheidswinst wordt behaald. Primaire aanleiding is echter het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

```

``` (geanonimiseerd) ( geanogea n imiseerd)onimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` geanogea n imiseerd)

```

``` 40. Zijn [dit ] [de ] werkelijke [materiaal- ] [en ] [installatiekosten ] [of ] [zitten ] [hier ] [ook ] nog ambtelijke uren in verdisconteerd? Zo ja, graag een uitsplitsing in ambtelijke kosten en overig.

Antwoord: Nee, in de opgenomen raming zijn geen ambtelijke uren verdisconteerd. Het betreft de geraamde [kosten ] voor materialen, installaties, werkzaamheden door derden en overige directe uitvoeringskosten. De inzet van eigen medewerkers wordt geleverd vanuit de reguliere begroting [en ] [maakt ] geen [onderdeel ] [uit ] [van ] [deze ] raming.

```

``` Vraag [van: ] LL

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 41. Wet versterking regie volkshuisvesting (p.34). Wat is en wordt er concreet gerealiseerd [met ] [de ] [inzet ] [van ] [dit ] budget?

Antwoord: Met het budget voor de Wet versterking regie volkshuisvesting wordt het woonbehoefteonderzoek bekostigd en het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma. Ook moet een Plan-MER beoordeling worden uitgevoerd voor het programma. Daarnaast zijn [kosten ] gemaakt [voor ] [een ] projectleider [voor ] [de ] regionale urgentieverordening. Hier dragen [we ] [ook ] [aan ] bij. [Ook ] [verwachten ] [we ] nog [kosten ] [te ] [maken ] [voor ] [de ] implementatie [van ] de urgentieverordening en het opstellen van de huisvestingsverordening.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 42. Verder verduurzamen van de openbare verlichting (p.38) Hoe staat het concreet met de aangenomen motie (09-11-2022) om de energiezuinige ledverlichting speciaal [naar ] [voren ] [te ] [halen? ] [Wat ] [is ] [concreet ] [wel ] [en ] nog [niet ] uitgevoerd?

Antwoord: In 2025 is de openbare verlichting in de wijk Hassinkbrink vervangen door led. Hiermee is circa 53% van de openbare verlichting binnen de gemeente Haaksbergen voorzien van ledverlichting. Voor eind 2026 wordt ook de verlichting in de woonwijken De Pas en De Veldmaat vervangen. [De ] openbare verlichting langs [de ] fietspaden [maakt ] nog geen [onderdeel ] [uit ] [van ] deze uitvoering, dit gaat via een afzonderlijke aanbesteding. Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid voor de woonwijken Centrum-Noord, ZuidOost en West, evenals voor bedrijventerrein Het Varck. De uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor 2027. Na afronding van deze projecten resteert nog een beperkt aantal armaturen in de wijken 't Wolferink en Zienesch-Wolferink. Daarnaast resteert in Sint Isidorushoeve nog een klein deel van de openbare verlichting dat vervangen moet worden. In Buurse is de vervanging van de openbare verlichting volledig afgerond en is alle verlichting uitgevoerd met led.

(geanonimiseerd)

43. Het Assink (p.39) Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten?

Antwoord: U kunt de raadsinformatiebrief voor het einde van het jaar verwachten.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 44, Over Leerlingenvervoer (p.40) In het uitvoeringsprogramma staat als actie dat de verordening leerlingenvervoer wordt aangepast en aanvullende beleidsregels worden opgesteld, passend bij de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het leerlingenvervoer. [Inmiddels ] [wordt ] aangegeven [dat ] [eerst ] [wordt ] [onderzocht ] [of ] [de ] huidige verordening voldoende aanknopingspunten biedt. Kan het college aangeven op [basis ] [van ] [welke ] [evaluatie ] [nu ] [wordt ] geconcludeerd [dat ] mogelijk geen aanpassing [van ] [de ] verordening nodig [is? ]

```

``` Antwoord: Er ligt op dit moment geen afgeronde evaluatie, op basis waarvan wordt geconcludeerd dat aanpassing [van ] [de ] verordening niet nodig is. De huidige verordening wordt momenteel beoordeeld in relatie tot de visie en ambities voor de doorontwikkeling van het leerlingenvervoer. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de bestaande verordening voldoende ruimte biedt om de gewenste doorontwikkeling binnen de huidige kaders vorm te geven.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 45. Wat betekent het (eventuele) uitstel van de aanpassing van de verordening en het opstellen [van ] beleidsregels [concreet ] [voor ] [de ] uitvoering [van ] [het ] leerlingenvervoer in 2026 en 2027?

Antwoord: Het uitstel heeft geen gevolgen voor de continuïteit van het leerlingenvervoer in 2026 en 2027. Het huidige beleid en werkwijze worden voortgezet. Een aanpassing van de verordening kan mogelijk tot verbeteringen of besparingen leiden, maar eerst moet de evaluatie worden afgerond.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 46. Zijn er maatregelen uit de beoogde doorontwikkeling die nu niet kunnen worden uitgevoerd omdat daarvoor een gewijzigde verordening of beleidsregels noodzakelijk zijn?

Antwoord: Nee

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

```

``` 47. Woonzorgvisie (p.43). [We ] [lezen ] [hier ] [niets ] [over ] [het ] [uitvoeren ] [van ] [de ] aangenomen motie juli 2023 ih.k.v. zorgwonen voor ouderen. Wanneer kunnen we dit uitvoeringsplan [verwachten? ]

Antwoord: Ouderen hebben zeker wel de aandacht. Bij elke woningbouwontwikkeling wordt gekeken of de locatie geschikt is voor zorgwonen en/of de locatie geschikt is voor ouderen. We zijn samen met Livio en Domijn gestart met een traject, om het woonzorglandschap van Haaksbergen [beter ] [in ] [beeld ] [te ] krijgen. Hierbij [gaat ] [het ] specifiek [om ] [de ] ouderenzorg. Hierbij kijken [we ] [naar ] [de ] mogelijkheden [van ] geclusterde [woonvormen ] [met ] [ontmoeten. ] [Dit ] traject zal uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsplan voor zorgwonen voor ouderen, dat ook weer wordt meegenomen in het Volkshuisvestingsprogramma. Er zijn nu locaties waar zorggeschikte woningen [worden ] gerealiseerd nabij [het ] [centrum, ] [zoals ] plan Hartgerinkshof.

(geanonimiseerd)

48. (p.45). Onder 7.1.3. staat onder het kopje: omschrijving activiteit: “In 2026 onderzoeken we de mogelijkheden om het JOGG programma (gezonde jeugd, gezonde toekomst) [ook ] [na ] [2026 ] [voort ] [te ] [kunnen ] [zetten”. ] [Onder ] [stand ] [van ] [zaken ]

```

``` vinden we:

```

``` * Doordat de functie van JOGG regisseur niet ingevuld werd, hebben

```

``` we vertraging opgelopen. Half juni is de nieuwe medewerker gestart en daarmee start ook het onderzoek hierna”. Welke concrete prestatie-indicatoren worden er gekoppeld aan de inzet van de JOGG-regisseur? Gaat het daarbij uitsluitend om procesindicatoren, zoals het aantal samenwerkingspartners en activiteiten, of wordt ook gekeken naar effecten op bijvoorbeeld beweeggedrag, voedingsgedrag, overgewicht en participatie van jongeren?

Antwoord: De inzet van de JOGG-regisseur richt zich primair op preventie, bewustwording en het creëren van een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Daarom sturen we vooral op procesindicatoren, zoals de samenwerking met lokale partners en de uitvoering van activiteiten en interventies. Het uiteindelijke doel is een gezondere leefstijl van kinderen en jongeren. Effecten op bijvoorbeeld beweeggedrag, voedingsgedrag [en ] overgewicht [worden ] [waar ] mogelijk gevolgd via beschikbare monitorgegevens, maar kunnen niet rechtstreeks worden toegeschreven aan de inzet van de JOGG-regisseur alleen. De regisseur [vervult ] hierin vooral een aanjagende [en ] [verbindende ] [rol. ]

VVD

(geanonimiseerd)

49. In de diverse programma’s is vermeld dat bepaalde acties in 2026 niet worden opgepakt. [In ] [hoeverre ] [heeft ] [het ] personeelstekort [hier ] [net ] [als ] programma [0 ] (Bestuur en Ondersteuning) een aandeel in?

Antwoord: Ja, personeelstekorten [en ] personele ontwikkelingen spelen bij [een ] [deel ] [van ] [de ] vertraagde activiteiten een rol. In de bestuursrapportage wordt op meerdere plaatsen verwezen naar beperkte capaciteit, [vacatures, ] personele wisselingen of ziekteverzuim als oorzaak van vertragingen. Tegelijkertijd geldt [dat ] [niet alle ] vertragingen [hierdoor ] [worden ] [veroorzaakt. ] [Een ] belangrijk deel van de activiteiten kent een meerjarig karakter of is afhankelijk van externe factoren, zoals wet- en regelgeving, planologische procedures, onderzoeken of regionale samenwerking. Personele capaciteit is daarmee een belangrijke factor bij een aantal vertragingen, maar zeker niet de enige. De oorzaken verschillen per activiteit en zijn daarom ook afzonderlijk toegelicht [in ] [de ] bestuursrapportage.

(geanonimiseerd)

50. In hoeverre heeft de nieuwe organisatiestructuur een positief effect op het behalen van de planning van de gedefinieerde acties?

Antwoord: De nieuwe organisatiestructuur is halverwege juni 2026 ingevoerd. Daarbij zijn drie domeinen ingericht, teamleiders gestart en is het Ontwikkelbedrijf opgezet voor de belangrijkste [en ] [meest ] complexe organisatiebrede opgaven. [De ] gemeenteraad is hierover eerder geïnformeerd via raadsinformatiebrieven van 19 mei en 4 juni 2026. Omdat de nieuwe inrichting pas kort operationeel is, is het nog te vroeg om harde conclusies te [trekken ] [over ] [het ] [effect ] op [het ] [realiseren ] [van ] [de ] [activiteiten ] [uit ] [de ] begroting. [Wel ] zijn [de ]

```

``` eerste ervaringen positief. De nieuwe structuur zorgt voor meer focus op prioritaire opgaven, kortere afstemmingslijnen en betere samenwerking tussen verschillende vakgebieden. Ook maakt het Ontwikkelbedrijf het mogelijk capaciteit en expertise gerichter in te zetten op complexe [en ] domeinoverstijgende vraagstukken. De vertragingen die in deze bestuursrapportage worden gemeld, zijn grotendeels ontstaan vóór de invoering van de nieuwe organisatiestructuur of hangen samen met personele wisselingen, openstaande vacatures, wettelijke afhankeliijjkheden of complexiteit van projecten. [Deze ] vertragingen [kunnen ] [daarom ] [niet ] [rechtstreeks ] [worden ] gekoppeld [aan ] [de ] nieuwe inrichting.

(geanonimiseerd)

51. Onder programma O wordt een uitkering voor maatregelen ter voorkoming overlast asielzoekers gebruikt voor meer zichtbaarheid van de BOA's (p.8). Wordt hiermee bedoeld dat er meer BOA's in dienst komen van de gemeente?

Antwoord: Onze medewerkers veiligheid, toezicht en handhaving werden al meer ingezet, om overlast rondom het asiel en opvangthema te beperken en tijdig in kaart te brengen. Als gevolg hiervan kwamen reguliere werkzaamheden in de knel. Denk daarbij onder andere aan het thema weerbaarheid en continuïteit. We hebben daarom een bijdrage van het Rijk aangevraagd ter hoogte van € 100.000, waarvan 50% is toegekend. Hiermee hebben we tijdelijk extra capaciteit beschikbaar om ook de reguliere taken goed op te blijven pakken.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 52. We zien een negatief verloop van de WW-verplichtingen omdat niet altijd een goede match is tussen medewerker en kwaliteit. Is er centraal beleid ten aanzien van het op [niveau ] krijgen van nieuw personeel. Met andere woorden, hoe worden de risico’s op voorhand geminimaliseerd?

Antwoord: Het college herkent zich niet volledig in de veronderstelling dat de hogere WW-lasten uitsluitend worden veroorzaakt, doordat sprake is van een onvoldoende match tussen een medewerker en de functie. De WW-verplichtingen worden door verschillende factoren veroorzaakt, [waaronder ] [het ] aflopen van tijdelijke contracten, organisatieontwikkelingen, mobiliteit van medewerkers en in sommige gevallen het beëindigen van een dienstverband. Om de risico's hierop zoveel mogelijk te beperken, zet de gemeente nadrukkelijk in op goed werkgeverschap [en ] [een ] [actief ] [arbeidsmarkt- ] [en ] personeelsbeleid. Daarbij [wordt ] [onder ] [meer ] ingezet op zorgvuldige werving en selectie, onboarding van nieuwe medewerkers, begeleiding tijdens [de ] inwerkperiode, gesprekscyclus, strategische personeelsplanning [en ] verdere ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het versterken van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, [zodat ] [vacatures ] [beter ] [kunnen ] [worden ] ingevuld [en ] [er ] [een ] goede aansluiting ontstaat tussen functie, organisatie en medewerker. Ook wordt steeds nadrukkelijker gekeken [naar ] [duurzame ] [inzetbaarheid, ] ontwikkeling [en ] [interne ] [mobiliteit. ] Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, wordt bovendien actief ingezet op begeleiding naar ander werk. Als eigenrisicodrager voor de WW heeft de gemeente er belang bij, [dat ] voormalig [medewerkers ] [zo ] [snel ] mogelijk [weer ] [duurzaam ] [aan ] [het ] [werk ] gaan.

```

``` Daarom wordt gebruikgemaakt van professionele mobiliteits- en re-integratie-trajecten, om de duur van WW-uitkeringen zoveel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen zullen WW-verplichtingen nooit volledig kunnen worden voorkomen. Deze maken onderdeel uit van de verantwoordelijkheid van de gemeente als werkgever. [Het doel ] is daarom niet om deze kosten volledig uit te sluiten, maar om de instroom in de WW zoveel mogelijk te beperken en de uitstroom naar nieuw werk te versnellen.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 53. Onder programma 2 is te lezen dat er onderuitputting is van 200.000 euro (p.16). Momenteel is actueel dat het niet plegen van onderhoud leidt tot meer onderhoudskosten, [maar ] [ook ] [tot ] [meer ] [schade ] [in ] [de ] samenleving (omleidingen [en ] ander ongemak). Lopen we als gemeente ook deze risico’s?

Antwoord: De onderuitputting heeft betrekking op investeringsprojecten, waarbij meer factoren aanleiding zijn voor het uitvoeren van de investeringsprojecten dan alleen de onderhoudstoestand. Denk aan mobiliteit of economische aanleiding. De investeringsprojecten waar de onderuitputting betrekking op heeft, zijn qua [onderhoudstoestand ] dusdanig, [dat ] [uitstel ] [verantwoord ] [is ] [en ] [risico's ] [naar ] verwachting [niet ] optreden.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

```

``` 54. Onder het programma 3 Economie staat genoemd (p.17) dat er meer belasting is opgehaald bij onze ondernemers. Reclamebelasting wordt gebruikt om onze centrum vitaler en aantrekkelijk te maken. Hoe wordt gemeten dat dit daadwerkelijk dit effect heeft?

Antwoord: De opbrengst van de reclamebelasting wordt ingezet om het centrum aantrekkelijker en levendiger [te ] [maken. ] Op [dit ] [moment ] [meten ] [we ] [dit ] [effect ] nog [niet ] [met ] [een ] [vaste ] [monitor. ] [In ] de nieuwe Economische Uitvoeringsagenda, die momenteel wordt uitgewerkt, worden indicatoren opgenomen om de economische ontwikkeling en vitaliteit van het centrum beter te [kunnen ] volgen. De reclamebelasting vergroot de gezamenlijke financiële slagkracht van ondernemers. Hierdoor kunnen meer activiteiten, evenementen en promotiecampagnes worden georganiseerd. [Daarmee ] zorgen [we ] voor meer reuring, bezoekers en een aantrekkelijk centrum en voorkomen we dat het centrum aan levendigheid verliest.

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

55. Dan nog een opmerking over programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Begin [dit ] jaar [heeft de ] [VVD ] [aandacht ] gevraagd [voor ] [het ] [in ] [vaste ] [dienst ] nemen van professionals op het vlak van bouwen. Dit om inhuur voor langere tijd te voorkomen. Is dit ook de insteek van het college”?

Antwoord: Dit is in principe ook de insteek van het college. Bij (woningbouw) projecten is het echter ook gebruikelijke dat er tijdelijke uitbreiding van capaciteit nodig is en geen structurele

```

``` capaciteit. [Inhuur ] is dan een goede optie voor de duur van een project. Daarnaast zijn professionals op [dit ] vakgebied [schaars ] [en ] is het lastig om ervaren krachten in dienst te krijgen.

(geanonimiseerd)

56. Tenslotte een vraag over de uitbreiding van AMV-ers van 34 naar 50 (p.44). Eerder in de bestuursrapportage is aangegeven dat de overlast bij opvanglocaties meevalt (p.8). [In ] [hoeverre ] [doet ] [het ] college [aan een ] [actieve ] monitoring [van ] [incidenten ] [zodat ] tijdig maatregelen genomen [kunnen worden ] in de vorm van goede afspraken met het COA?

Antwoord: Er wordt een incidentenlijst bijgehouden en deze wordt regelmatig besproken in het veiligheidsoverleg [met ] COA, politie, collega's zorg [en ] veiligheid, veiligheid [en ] opvang. [Hier ] worden signalen besproken, afspraken gemaakt en indien nodig acties uitgezet. Tot nog toe is er geen aanleiding geweest actief actie te ondernemen.

PRO

(geanonimiseerd)

57. In de rapportage is opgenomen dat er meerdere achterstanden zijn die directe gevolgen [hebben ] [voor ] [inwoners. ] Bijvoorbeeld [de ] verkorting [van ] [de ] wachttijd bij burgerzaken [die ] nog [niet ] [is ] gerealiseerd. [Kan ] [het ] college [de ] [activiteiten ] prioriteren naar maatschappelijke impact en aangeven welke vertraging(en) inwoners echt direct merken, welke nieuwe einddata gelden en welke activiteiten mogelijk helemaal niet meer worden uitgevoerd”?

Antwoord: De meest merkbare vertraging voor inwoners betrof de wachttijden bij Burgerzaken. In juni, traditioneel de drukste periode voor reisdocumenten, liep de maximale wachttijd op tot circa twee weken. Daarmee werd de gemeentelijke doelstelling van maximaal één week tijdelijk niet gehaald. Spoedaanvragen [konden ] altijd [worden ] afgehandeld [en ] [met ] [de ] [inzet ] [van een ] [vakantiekracht ] vanaf juli zijn [de ] wachttijden [weer ] teruggebracht. Voor de begraafplaatsadministratie is inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden. Daarnaast is in de Kadernota 2027 uitbreiding van de capaciteit voor begraafplaatsen administratie voorzien. Hierdoor ontstaat structureel meer ruimte voor de medewerkers van Burgerzaken. [Het ] college [verwacht ] [dat ] [de ] beoogde verbetering [van ] [de ] dienstverlening [in ] 2027 volledig wordt gerealiseerd. Er zijn momenteel geen activiteiten binnen Burgerzaken die niet worden uitgevoerd.

```

``` Vraag [van: ] (geanonimiseerd) LEEN

```

``` (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 58. Binnen personeel en organisatie ontstaat per saldo een nadeel van bijna 700.000 euro, [waaronder ] [300.000 ] voor ziektevervanging en 240.000 aan WW-lasten en transitievergoedingen. Welke analyse heeft het college gemaakt van de oorzaken hiervan, welke concrete maatregelen [worden ] genomen en op welke meetbare indicatoren kan de raad beoordelen of de aanpak effectief is geweest? En hoe wordt de verhoging van het arbobudget (hiervoor) ingezet?

```

``` Antwoord: Het nadeel binnen Personeel en Organisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor ziektevervanging (€ 300.000) en hogere WW-lasten en transitievergoedingen (€ 240.000). Ten aanzien van het ziekteverzuim constateert het college dat sprake is van een hoger niveau van langdurig verzuim, dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Hierdoor is vaker vervanging noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening [te ] waarborgen. [Zoals ] [eerder ] aangegeven bedraagt [het ] [percentage ] lang [en ] extra lang [verzuim ] [momenteel ] 4,8%.

Om het ziekteverzuim terug te dringen wordt ingezet op preventie, verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. Hiervoor wordt het arbobudget verhoogd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor arbodienstverlening, begeleiding van medewerkers en leidinggevenden bij [verzuim, ] [interventies ] gericht op [herstel ] [en ] re-integratie [en ] [activiteiten ] gericht op [vitaliteit ] [en ] [duurzame ] [inzetbaarheid. ] De hogere WW-lasten en transitievergoedingen worden niet uitsluitend veroorzaakt door een onvoldoende match tussen medewerker en functie. Deze kosten hangen ook samen met personeelsdynamiek, [het ] aflopen [van ] tijdelijke contracten, [mobiliteit ] [van ] [medewerkers ] en situaties waarin een dienstverband eindigt. Als eigenrisicodrager voor de WW is de gemeente verantwoordelijk [voor ] [de ] [hieruit ] [voortvloeiende ] [lasten. ] Om deze kosten zoveel mogelijk te beperken, zet de gemeente in op een zorgvuldig arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Hieronder vallen onder andere recruitment, arbeidsmarktcommunicatie, onboarding, strategische personeelsplanning, ontwikkeling [van ] medewerkers en mobiliteit. Daarnaast wordt actief ingezet op begeleiding van voormalig medewerkers naar ander werk via mobiliteits- en re-integratietrajecten, zodat de duur van eventuele WW-uitkeringen zoveel mogelijk wordt beperkt. De raad kan de effectiviteit van deze aanpak onder meer volgen aan de hand van: - de ontwikkeling van het ziekteverzuim en de kosten van ziektevervanging; - de ontwikkeling van de externe inhuur; - de ontwikkeling van de formatie, bezetting en flexibele schil. Over deze ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd via de reguliere planning- en control documenten, [waaronder ] begrotingen [en ] jaarrekeningen (paragraaf bedrijfsvoering).

D66

(geanonimiseerd)

59. Circa € 1,5 miljoen voordeel, o.a. door meer dan verwachte Rijksvergoeding, en ongeveer € 256.000 voordeel opvang statushouders. Deze middelen worden gereserveerd voor de ontwikkeling van flexwoningen en opvanglocaties. Volgens het college sluit dit aan bij eerdere raadsbesluiten over opvang en huisvesting van ontheemden en statushouders. Hoeveel zit er na deze toevoeging totaal in de reserve Flexwoningen?

Antwoord: Met deze toevoeging zit er €1.940.000 in de bestemmingsreserve.

(geanonimiseerd)

60. Welk deel van deze reserve is al juridisch of bestuurlijk vastgelegd”?

```

``` Antwoord: Bij [de ] vaststelling [van ] [Jaarstukken ] [2025 ] [is ] [€ ] [440.000 ] [gestort ] [in ] [de ] bestemmingsreserve. [De ] andere € 1.500.000 is nog niet bestuurlijk vastgelegd.

```

``` Vraag [van: ] Team:

61. Welk deel blijft vrij beschikbaar?

Antwoord:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` De € 1.500.000 tot vaststelling van de Eerste bestuursrapportage 2026, waarbij dit bedrag wijzigt [naar ] [het ] [definitieve ] [voordeel ] [van ] [2026. ]

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 62. Verschillende investeringsprojecten worden later uitgevoerd dan gepland. Daardoor starten afschrijvingen later en hoeft de gemeente in 2026 geen nieuwe langlopende leningen [af te ] [sluiten. ] [Dit ] [levert ] [circa ] [€ ] [200.000 ] [rentevoordeel ] op. [Kunt ] u per uitgestelde investering aangeven: - waarom deze uitgesteld is;

wat de nieuwe planning is; -en of er sprake is van capaciteitsproblemen, financiële redenen of inhoudelijke keuzes?

Antwoord: Door langere doorlooptijden in de voorbereiding, onder andere als gevolg van zeer lange planningstermijnen [met ] kabel- en leidingenbedrijven, is er sprake van een verschuiving [van ] [de ] opleveringsdatum [van ] [een ] [aantal ] investeringsprojecten. Jaarlijks [wordt ] in de eindejaarsrapportage per investering aangegeven of deze nog loopt volgens planning, [of ] [dat ] [deze ] [wordt ] uitgesteld [en ] [wat ] [de ] [reden ] [hiervan ] [is. ] [Voor ] [het ] [meest ] actuele overzicht wordt verwezen naar de Eindejaarsrapportage 2025 pag. 36. Bij [de ] Eindejaarsrapportage [2026 ] [ontvangt ] [u ] [weer ] [een ] [nieuw ] [overzicht. ]

```

``` Vraag [van: ]

```

``` (geanonimiseerd) LEEN

```

``` (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 63. Volgens [de ] bestuursrapportage [worden ] [diverse ] [functies ] opnieuw gewaardeerd [om ] verschillende redenen (HR21-herwaarderingen) -om hoeveel functies gaat het?

- welke functies zijn herwaardeerd? -_wat zijn de structurele kosten vanaf 2027? - is er een relatie met de nieuwe domeinstructuur van de organisatie?

Antwoord: Dit gaat om zeven functies. De herwaarderingen hebben betrekking op functies binnen de teams Concernondersteuning en Leefomgeving. De herwaarderingen hebben betrekking op functies waarvan de inhoud en complexiteit in de afgelopen jaren duurzaam zijn gewijzigd. Dit hangt samen met ontwikkelingen zoals invoering van nieuwe wet- en regelgeving (onder andere Woo, AVG en Omgevingswet), verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening, hogere eisen aan informatiebeheer, privacy en rechtmatigheid en toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken. Op basis van deze ontwikkelingen is beoordeeld of de bestaande functiewaardering nog aansloot bij de

```

``` feitelijke [werkzaamheden. ] [Om ] privacy- [en ] personele [redenen ] [verstrekt ] [het ] college geen informatie over individuele functies of individuele herwaarderingsuitkomsten. De financiële effecten van de herwaarderingen, die leiden tot hogere structurele lasten van € 95.000, zijn verwerkt in de Kadernota 2027. Er is geen relatie tussen deze herwaarderingen en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur. HR21 beoordeelt functies op basis van inhoud van het werk, verantwoordelijkheden [en ] complexiteit [van ] [de ] [functie. ] [De ] herwaarderingen zijn [daarom ] [het ] gevolg [van ] ontwikkelingen [binnen ] [functies ] [zelf ] [en ] [niet ] [van ] [de ] organisatorische inrichting [als ] zodanig.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 64. In de bestuursrapportage lezen wij dat het wegenonderhoud volgens planning verloopt. Tegelijkertijd [wordt ] bij [Financiën ] [een ] [voordeel ] [van ] [€ ] [200.000 ] genoemd vanwege onderuitputting van afschriijjvingskosten voor wegen doordat investeringen later worden uitgevoerd. [Kunt ] u aangeven welke concrete wegenprojecten zijn vertraagd, [wat ] [de ] [oorzaak daarvan ] is en wat de actuele planning per project [is? ]

Antwoord: De onderuitputting heeft betrekking op investeringsprojecten en niet op projecten vanuit wegenonderhoud (wegenbeleidsplan). Door langere doorlooptijden in de voorbereiding, onder andere als gevolg van zeer lange planningstermijnen [met ] [kabel- ] [en ] leidingenbedrijven, is sprake van een verschuiving van de opleverdatum [van ] [een ] [aantal ] investeringsprojecten.

```

``` Vraag [van: ] Team:

```

``` (geanonimiseerd)

```

``` 65. Is er sprake van uitstel van investeringen of uitsluitend van een verschuiving in de uitvoering [van ] meerjarige projecten?

Antwoord: Het betreft verschuiving in de uitvoering van investeringsprojecten. Door langere doorlooptijden in de voorbereiding, onder andere als gevolg van zeer lange planningstermijnen [met ] [kabel- ] [en ] leidingenbedrijven, is sprake van een verschuiving van de opleverdatum.

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

66. In de rapportage staat geen informatie over de starterslening. Er staat geen informatie in over het aantal verstrekte startersleningen, het gebruikspercentage, de beschikbare budgetten en de uitputtingsgraad van de regeling. - hoeveel aanvragen voor de starterslening zijn sinds invoering ontvangen? - hoeveel leningen zijn daadwerkelijk verstrekt? - welk percentage van het beschikbare fonds is inmiddels benut? - is het beschikbare budget nog toereikend gezien de woningmarkt?

Antwoord: Er is een evaluatie van de starterslening uitgevoerd. De informatie over deze evaluatie is met [een ] [raadsinformatiebrief ] op route gebracht (vastgesteld [in ] [het ] college op [15 ] september 2026). [In ] [deze ] [brief ] zijn [alle ] bovengenoemde vragen geadresseerd.

```

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen