Beantwoording Technische vraag Weerbaarheid SGP-ChristenUnie

T e c h n i s c h e v r a a g

R a a d s c o m m i s s i e	M & B
A g e n d a p u n t	Programma Weerbaarheid
F r a c t i e	S G P - C U
D a t u m	1 - 1 0 - 2 0 2 6

Vraag

- Als ik de kosten optel op pagina 3 dan kom ik al op 2 ton, de kosten qua uren van ambtenaren zitten daar nog niet bij. Waar wordt deze kosten uit gedekt?

Antwoord De indicatieve raming van circa € 200.000 voor 2027 omvat niet alleen materiële kosten, maar ook een deel van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het programma. In de programmaopdracht is bijvoorbeeld rekening gehouden met capaciteit voor een programmaregisseur weerbaarheid/projectleider maatschappelijke weerbaarheid (16 uur per week). Voor 2026 kunnen de benodigde middelen worden gedekt uit bestaande budgetten. In deze eerste fase ligt de nadruk op het opstellen van het programmaplan, de uitvoeringsagenda, het inrichten van de programmaorganisatie en het prioriteren van maatregelen. Het uitgangspunt is dat geen nieuwe organisatie wordt opgebouwd naast de bestaande organisatie. Het programma maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis, structuren en medewerkers. Projectgroepen worden daarom samengesteld uit medewerkers die vanuit hun reguliere functie al betrokken zijn bij de betreffende onderwerpen. De raming van € 200.000 is nadrukkelijk een globale inschatting voor 2027. De benodigde middelen voor de gehele programmaperiode worden in het programmaplan en de uitvoeringsagenda verder geconcretiseerd. Besluitvorming over de middelen voor 2027 vindt plaats via de integrale afweging van de begroting 2027-2030. Indien uit de verdere uitwerking blijkt dat aanvullende capaciteit of middelen noodzakelijk zijn, wordt hierover een afzonderlijk voorstel aan het college en de raad voorgelegd.