01-07-2026 Beantwoording technische vraag CU-SGP over eerste bestuurlijke monitor.pdf

Beantwoording technische vraag CU-SGP over eerste bestuurlijke monitor

Vraag: De raad wordt voorgesteld een bestemmingsreserve Organisatie en personele ontwikkelingen in te stellen van € 1,5 miljoen. Hoe is dit bedrag van € 1,5 miljoen tot stand gekomen? Welke analyse of berekening ligt hieraan ten grondslag, en hoe verhoudt dit zich tot de middelen die de raad in eerdere jaren voor dit doel beschikbaar heeft gesteld?

Antwoord: We hebben op basis van kennis en ervaring een kosteninschatting gemaakt van te verwachten kosten de komende jaren voor organisatieontwikkeling en ontwikkeling van ons personeel (circa 470 medewerkers) aan de hand van onderstaande kostenposten:

1. frictiekosten bij organisatieveranderingen, 2. het borgen van continuïteit en kennisoverdracht (bijvoorbeeld door tijdelijke dubbelbezetting bij pensionering of vertrek), 3. het uitvoeren van strategische personeelsplanning, 4. het aantrekken en ontwikkelen van nieuw talent (zoals trainees), 5. het tijdelijk versterken van overhead, 6. ondersteuning in verandertrajecten.

Het huidige budget voor organisatieontwikkeling is jaarlijks vastgesteld op € 55.000 en dat is onvoldoende om een ontwikkelslag te maken gezien de uitdagingen waar we als organisatie voor staan.